南宁市第六人民医院领导班子成员廉洁风险点防控一览表

发布时间:2021-08-12 10:40:00   来源:南宁市第六人民医院   

 

南宁市第六人民医院领导班子成员廉洁风险点防控一览表

 

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

医院 院长

1.岗位职责:不带头执行“一岗双责”;利用职务之便在财务划拨、人事变动等活动中谋取私利;在管理与经营活动中失职渎职,不作为或滥用职权;违反规定晋职晋级和提拔任用干部。

2.制度机制:不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规部门与地方的条规,不能根据变化及具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度;重大人、财、物等管理事项,不经党委集体讨论决定。

 

A

1.加强廉政教育,提高科学决策管理水平。

2.认真执行院长职责,实行院务公开,学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,完善各项制度,注意自身建设。

3.带头执行廉政准则、“八个禁止”、“52个不准”等规定,做到廉政勤政。

4.规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经院党委商定。

5.严格执行违法违纪责任追究办法。

市纪委、市卫健委党组

医院党委书记

1.思想道德:不带头执行“一岗双责”;放松世界观改造,价值取向扭曲,片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。

2.岗位职责:违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制,个人或少数人决定重大事项;对职工教育管教不严、监管不力,不自觉抵制各种不正之风;不着力解决人民群众反映的热点问题;违反廉洁自律相关规定。

 

A

1.加强廉政教育,提高科学决策管理水平。

2.带头执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉政勤政。

3.认真履行职责,落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。

4.规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。

5.严格执行违法违纪责任追究办法。

市纪委、市卫健委党组

 

 

南宁市第六人民医院领导班子成员廉洁风险点防控一览表

 

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

医院

副院长

1.不带头执行“一岗双责”,对分管的职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风。

2.参与管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、有晋升晋级的评审权,在设备、药品采购中参与招标,在医院迁建工程参与管理、监督、招标等,有收受礼品、礼金、红包回扣的风险。

3.违反规定不实行政府采购。

4.违反规定,重大基建工程建设项目不实行迁建、工程招投标等

5.参与外部评审,有收受礼品、礼金的风险。

A

1.加强廉政教育,提高科学决策管理水平。

2.认真履行副院长职责,按有关规定程序办事,严格遵守各项规章制度,严格按照政府采购规定执行。

3.严格执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉洁勤政。

4.规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。

5.严格执行违法违纪责任追究办法。

医院

正职领导

医院

纪委书记

1.对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责,造成严重后果。

2.违反规定禁止晋级和提拔任用干部。在人才招聘、调动、人事调配、职工福利、考核、晋升、评先评优工作中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

3.对职工教育管理不严、监管不力。

A

1.加强廉政教育,提高科学决策管理水平。

2.秉公执法,不符合规定坚决不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。

3.严格执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉洁勤政。

4.规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。

5.认真履行职责,严格执行违法违纪责任追究办法。

医院

正职领导

 

 

 

南宁市第六人民医院职能部门和相关科室中层干部廉洁风险点防控一览表

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

办公室

主任

1.为他人虚假材料加盖公章,存在谋取好处的风险。

2.在公务接待中,存在少支多结,虚报冒领,收受回扣的风险。

3.利用职务之便,宴请非公务接待人员,谋取好处。

B

1.加强和注重综合能力学习,防止不廉洁现象发生。医院印章、介绍信由专人保管,按制度使用。

2.严格执行接待、印章、行文、保密、信访、管理制度和院务公开制度。

 

医院

分管领导

党办

主任

1.不按规定进行党费的收缴和管理。

2.存在推荐先进时,出现不公平的风险。

 

B

1.严格执行党费收支管理使用规定。

2.在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3.严格执行党务公开制度,防止不廉洁现象发生。

医院

分管领导

纪检监察室主任

副主任

1.查办案件不及时,在受理信访举报中,故意或者失职泄漏案件情况,给案件调查处理工作带来不良影响。

2.监督工作不力,在调查、处理中不忠于职守,不秉公办事,作出不公正的监察决定,给监督对象带来伤害,甚至造成严重后果。

C

1.严格执行信访制度、检查制度,秉公执法,加强对岗位人员的保密制度。

2.坚持原则,按照医院规章制度办事,不符合规定坚决不办。

医院

分管领导

人事科

科长

1.在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收支贿赂的风险。

2.在职称管理上,推荐先进、职称晋升时,出现不公平的风险。

3.在人事管理方面,存在泄露组织人事相关信息的风险。

4.在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利及考核中徇私舞弊、弄虚作假,以权谋私。

5.重点岗位人员轮岗时存在以权谋私。

A

1.严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不出现廉洁风险。

2.在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3.严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则。

4.认真履行职责,自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

医院

分管领导

 

南宁市第六人民医院职能部门和相关科室中层干部廉洁风险点防控一览表

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

财务科

科  长

 

1.不遵守职业道德,对职业范围内的事情不按照上级规定和时限要求办理。

2.不认真审核各类票据,导致不合理开支。

3.对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查,发生不良现象。

4.弄虚作假,擅自更改各类凭证,为他人和自己谋取不正当利益。

5.利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为。

6.擅自设立“小金库”。

A

1.认真落实资金管理的有关规定,制订严格的内控制度和明细的岗位职责,做到责任明确到人,管理落到实处。

2.按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。

3.树立良好的工作作风,保持良好的执业操守职业道德。

4.杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理,开展定期核查,从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

医院

分管领导

工会主席

副主席

存在不按照规定使用和管理工会经费支出的风险。

B

1.严格执行工会经费收支管理使用规定。

2.在购买慰问品等经费支出时,严格执行审批制度。

医院

分管领导

医务部

部  长

副部长

1.在医学鉴定、执业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊、执业医师注册、住院医师规范化培训、临床医师的调配、外出学习安排、承接体检以及对临床医技科室监管等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。

2.在质量监控和病历检查活动中,利用职务之便,收受好处的风险。

C

1.加强思想道德、法制教育和内部监督力度。

2.认真履行职责,秉公办事,严格执行医疗有关规定,防止出现不廉洁现象发生。

3.加强院务公开,规范工作流程,定期总结、检查等。

医院

分管领导

护理部

主  任

1.在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。

2.在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。

3.在参与护理设备、物资采购计划中,接受宴请或拿好处等。

C

1.加强学习教育,提高素质。

2.在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3.严格遵守用人标准考核,防止弄虚作假,以权谋私。

医院

分管领导

 

南宁市第六人民医院职能部门和相关科室中层干部廉洁风险点防控一览表

 

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

医院感染科科长

在消毒药械申购与推荐等购销活动中,利用职务之便,收受好处的风险。

C

1.加强思想道德法制教育和内部监督力度。

2.认真履行职责,秉公办事,严格执行医院有关规定,防止出现不廉洁现象发生。

医院

分管领导

科教科

科长

 

 

1.在人员接收、培训、进修等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。

2.在项目管理中,挪用项目资金或套用项目资金谋取私利。

C

1.加强学习教育,提高素质。

2.认真履行职责,秉公办事,严格执行医院有关规定,防止不廉洁现象发生。

3.加强院务公开,规范工作流程,定期检查、审核项目。

医院

分管领导

医保办

主任

1.利用职务之便,对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。

2.核验参保人员医疗保险凭证及有关证件不严的风险。

C

1.严格按照南宁市城镇职工、城镇居民基本医疗保险实施细则及配套文件执行。

2.严格执行有关财务制度,加强内部管理,严格执行本科室的各项管理制度。

医院

分管领导

审计科 科长

1. 不遵守职业道德,利用职务之便为个人谋取私利。

2.审计程序不规范,一些相关审 计准则的运用流于形式或根本没有得到运用,从而增加敏惑部门职务违规犯罪风险。

3.因人情在招投标、内审中收受当事人好处的风险。

4.对医疗服务收费未进行监督、医疗服务价格的未公开和调整。

C

1.严格规范物资采购管理,严格审批程序,认真履行审计监督职能,充分发挥业务权威性,切实保证内部审计的独立性。

2.遵守规章制度,遵守职业道德,不偏不倚,廉洁从审, 严格执行院内5万元以下和5万元以上政府招标的审计制度。

3.依法合规按程序办事,做到公正、公开、民主、实事求是。

4.严格执行政府指导价,加强对医疗服务收费的监督和调整。

医院

分管领导

宣传科

科长

1.在医院精神文明建设,舆情信息收集、管理、监控和清理工作中履职不当的风险。

2.在购买宣传设备、耗材时有利于职务之便,在宣传活动中,承接各种广告、印刷和宣传制作等方面存在少支多结、虚报冒领、收受“回扣”或好处的风险。

C

1.提高医院精神文明建设思想觉悟,根据宣传工作制度做好日常管理,加强舆情管理工作能力和水平。

2.承接宣传制作时按照合同办理,发票报账严格按照财务制度执行

医院

分管领导

南宁市第六人民医院职能部门和相关科室中层干部廉洁风险点防控一览表

 

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

医学装备科科长

1.在医院的设备采购是通过委托政府招标,院内竞争性谈判或竞争后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购,医用氧的采购也是医院和相关部门与供货商的合同条款采购,但仍可能存在一定的廉洁风险。

2.在设备、耗材采购审核中,不严格把关,或从中谋取私利,拿“回扣”,超常购买,损害患者和医院的利益。

A

1.设备和耗材的采购按自治区耗材集中采购目录采购操作。

2.科室申请购买的各类耗材(或设备)一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。

3.严格遵守“九不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。

医院

分管领导

信息科

科长

副科长

1.利用工作之便,弄虚作假,为谋私利出售医疗信息,为药商统方,收取统方费。

2.在项目开发、采购、运行、维修中,徇私舞弊,弄虚作假、以权谋私。

B

1.严格执行“九不准”以及医院各项规定,廉洁自律。

2.通过招标或谈判等方式进行采购,并严格按照采购流程执行。

3.加强廉洁自律,接受监督

医院

分管领导

药学部 主任、  药剂科

副科长

    1.在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定,造成损失。

2.违反药品采购管理规定,收受“回扣”谋取私利。

3.违反新药品引进管理规定,收受“回扣”谋取私利。

4.私自为医药代表“统方”。

 

A

1.严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范,提高政治素质和业务水平,保持良好的执业情操,提高拒腐防变的自觉性。

2.在药事管理委员会的直接领导下,严格执行自治区药品集中招标采购管理制度,严格执行新药引进管理制度,严格采购过程中利用职权谋取私利。

3.在药事管理委员会的监督下,严格执行药品采购遴选制度,确定医院药品采购目录,严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》,加强环节管理。

 

医院

分管领导

南宁市第六人民医院职能部门和相关科室中层干部廉洁风险点防控一览表

 

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

总务科

科长

副科长

1.存在潜在利用职务之便谋取私利,超常采购,以次充好、偷工减料、虚报冒领、收取“回扣”和好处、票据不规范等廉政风险。

2.在零星基建项目中,收受施工单位现金或财物。

3.默许建设单位盲目追求高标、超规模,为施工单位说情、谋利。

4.工程管理、工程招标前期、中期和后期各环节上存在风险点。

A

1.严格执行“九不准”。认真学习法律法规;做到不请送、不拿回扣;要通过招标采购,规范办事,在采购过程的各项环节公开透明、接受监督。

2.物资采购和发放要凭科室计划,并按程序进行审批后才能采购和发放。

3.工程施工现场管理,通过制度化、规范化的审批手续,多方审核,互相监督;工程一般性材料、设备通过对多家询价、竞价,严控造价。

4.严格执行合同付款方法,严格按工程的预算控制,结算价的第三方面审核制度。

医院

分管领导

保卫科

科长

1.在消防器械的购买、维修收受当事人好处的风险。

2.利用职务之便,积压、挪用收费款的风险。

3.在行使科室管理权中,出现不公平的风险。

C

1.严格落实《消防法》和器材招标采购制度。

2.严格按照财务管理制度。

3.依法按照程序办事,做到公正、公开、民主、实事求是。

医院

分管领导

妇幼保健部部长

副部长

在对下级单位进行妇幼保健工作检查或开展其他妇幼保健业务工作中,利用职务之便,谋取好处的风险。

B

严格执行“九不准”以及医院各项规定,认真履行职责,秉公办事,防止出现不廉洁现象。

医院

分管领导

预防保健科主任

副主任

1.在疫苗申购与推荐等购销活动中,利用职务之便,收受好处的风险。

2.在行使科室管理权中,出现不公平现象。

B

1.加强思想道德法制教育和内部监督力度。

2.认真履行职责,秉公办事,防止出现不廉洁现象。

医院

分管领导

检验科

主任

副主任

 

1.利用工作之便,弄虚作假,不如实汇报检验结果。

2.在参与科室设备、试剂采购中,不按试剂招标采购,超常采购,谋取私利或超常使用耗材,拿“回扣”。

3.在行使科室管理权中,出现不公平现象。

B

1.严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。严格落实器材招标采购制度。

2.严格按照财务制度管理。

3.依法合规按程序办事,做到公正、公开、民主、实事求是。

医院

分管领导

南宁市第六人民医院职能部门和相关科室中层干部廉洁风险点防控一览表

 

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

功能科

主任

副主任

1.存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。

2.在行使科室管理权,出现不公平现象。

3.超常使用耗材、拿“回扣”。

B

1.不进行胎儿性别的鉴定,拒绝人情检查、红包、回扣等。

2.严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。加强自身学习,增强廉政意识,筑起第一道思想道德防线。

3.认真履行科主任工作职责,按医院劳务费分配方案执行。

医院

分管领导

临床科室、医技科室

主任、副主任

1.在行使科室管理权,如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象。

2.在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中,接受宴请或拿好处等。

3.在科室、门诊使用药品中的廉洁自律。

4.超常使用药品和耗材,拿“回扣”   ,接受供应商的宴请或赞助。

B

1.按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。

2.按医院药品、物资采购流程严格执行。

3.认真履行主任工作职责,严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度,廉洁自律。

医院

分管领导

各科室护士长、副护士长

1.在行使科室管理权,如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象。

2.在参与科室设备、药品、物资采购计划在,接受宴请或拿好处等。

 

B

1.严格遵守“九不准”。

2.遵守服务规范,认真履行护士长工作职责。

3.按照参加学术会议的有关规定和按医院劳务费分配方案执行。

医院

分管领导

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南宁市第六人民医院医师及重点岗位廉洁风险点防控一览表

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

各科室医师

1.以医谋私,在医疗活动中,收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。

2.超常使用药品和耗材,收取药品、器械商“回扣”,损害病人的利益。

3.接受药商、病人家属的宴请、赞助。

4.擅自外出行医,并私自收取“会诊费”。

B

1.严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。

2.廉洁自律,廉洁行医。

3.拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。

4.加强法律法规学习和内部监管力度,增强廉政意识,筑起第一道思想道德防线。

科主任

各医技科室

医师

1.在医疗活动中,收取病人钱物。

2.超常使用耗材,在设备、耗材、仪器等购销活动中,收取器械商“回扣”,损害病人的利益。

3.私自收费。

B

1.严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。

2.廉洁自律,廉洁行医。

3.加强法律法规学习和内部监管力度,提高人员素质。

科主任

药学部

采购员

1.利用职务之便,违反药品采购管理规定,收受“回扣”谋取私利。

2.不按规定程序审批,擅自采购新品种,发生不廉洁行为。

3.私自为医药代表“统方”。

 

A

1.加强职业道德教育,严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度,廉洁自律。

2.严格按照医院药品采购目录采购药品,合理制定药品采购计划,科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。

3.加强医院药品使用情况动态监控工作,严禁“统方”。

科主任

药学部

仓库保管员

1.未经审批,擅自通知供应商发货。

2.对采购回来的药品,不严格按计划清点,造成药品挤压、过期。

3.私自为医药代表“统方”。

A

1.加强职业道德教育,严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度,廉洁自律。

2.加强廉洁风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。

3.加强药品的记录、溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。

科主任

设备科

采购员

1.擅自修改采购计划。根据临床需求超常采购。在耗材采购中,不把好价格关。

2.未经审批,擅自通知供应商发货。

A

1.严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度,廉洁自律。

2.按照自治区耗材集中采购目录采购。科室申请购买的各类耗材(或设备)一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。

科主任

南宁市第六人民医院医师及重点岗位廉洁风险点防控一览表

 

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

设备科

仓库保管员

1.未经审批,擅自通知供应商发货。

2.对采购回来的医用耗材及卫生用品,不严格按照计划清点,造成物品积压、过期。

3.对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。

A

1.严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度,廉洁自律。

2.加强廉洁风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。

3.加强医用耗材(包括植入类耗材)和一次性使用无菌器械和低值耗材的记录,溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。

4.严格控制和监督各科室物资领取和使用情况,杜绝物资的囤积和流失。

科主任

总务科

采购员

1.总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资,潜在利用职务之便谋取私利;在物资采购中,不把好价格关、质量关,以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。

2.不根据临床需求,超常采购。

3.未经审批,擅自通知供应商发货。

A

1.严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。

2.严格按照医院物资采购流程执行。

3.物资采购和发放一定要凭科室计划,并按程序进行审批后才能采购和发放。

 

科主任

总务科

仓库保管员

1.对采购回来的物资不严格按照计划清点,造成物品积压、过期。

2.未经审批,擅自通知供应商发货。

3.对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。

A

1.严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。

2.严格控制和监督各部门、科室物资的领取和使用情况,杜绝物资的囤积和流失。

3.加强物资的记录,溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程,记录完善。

科主任

人事科科员

1.在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险;

2.在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;

3.在人事信息统计中存在不精确的风险。

A

1.及时落实规定的津贴、补贴,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。

2.严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案。

3.零散材料收集归档及时准确。

科主任

 

南宁市第六人民医院医师及重点岗位廉洁风险点防控一览表

 

职务

岗位潜在风险点

风险等级

防控措施

负责监管

财务科

会计

1.弄虚作假,擅自更改和伪造各类原始会计凭证,为他人和自己谋取不正当利益。

2.不认真审核各类票据,不履行监督职能,截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。

3.票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失。

A

1.按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。

2.加强现金管理,记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对,做到账实相符。

3.严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行,加强内部控制。设置岗位间的相互监督,明确的职责分工。

科主任

财务科

出纳

1.弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己谋取不正当利益。

2.不认真审核各类票据,导致不合理开支。

3.票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失。

 

A

1.设置岗位间的相互监督,明确的职责分工。

2.加强对现金、票据、固定资产的管理,防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

3.加强现金管理,现金每月与会计核对,做到账实相符,出纳会计要坚持日清月结,确保现金管理符合规定。

科主任

财务科

结算员

1.不严格执行财务管理条例,利用职务之便,积压、私借、挪用贪污公款。

2.弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己谋取不正当利益。

3.票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失。

A

1.严格执行财经制度,加强科室内部管理。

2.设置岗位间的相互监督,明确的职责分工。

3.加强对现金、票据的管理。开展定期核查,从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

科主任

财务科

收费员

1.利用职务之便,积压、私借、挪用收费款。

2.弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己谋取不正当利益。

3.票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失。

 

A

1.认真落实资金管理的有关规定,制定严格的内控制度和明细的岗位职责,做到责任明确到人,管理落到实处。

2.设置岗位间的相互监督,明确的职责分工。

3.加强对现金、票据的管理。开展定期核查,从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

4.加强现金管理,现金每月与出纳会计核对,做到账实相符,确保现金管理符合规定。

 

科主任

 

 

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(一)医院重大事项决策权

1.重大事项决策不执行民主集中制原则,违反议事规程,临时变动,擅自决策重大事项。

A

党委委员、院领导

 

1.认真落实中央关于“三重一大”有关规定,《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,卫生部《关于全面推行医院院务公开的指导意见》和《医院院长办公会》等相关规定。

2.严格执行集体领导,民主集中,充分酝酿,会议决定的原则,重大决策必须由党委会或院务会、职代会等相应的组织机构按规定程序进行决策,并按有关政策规定组织实施。

3.严格执行议事规领则,完善规章制度,实行程序控制,增强决策透明度。

4.院纪委对重大事项决策执行过程进行监督。

5.通过职代会、院周会、医院OA网站、文件、简报、公示栏等形式,对重大事项决策及实施情况公示,公开接受群众监督。

2.班子成员没有对有关议题进行酝酿,不按必经程序表决,主要领导擅自决策,个人独断,发生以权谋私问题。

A

3.在行使权力过程中,收受管理和服务对象礼金、礼品、回扣。

A

4.重大事项决策后,不明确组织实施部门和负责人,领导干部违规插手经济活动的操作,利用职务便利谋取不当利益   。

A

 

5.在经济活动中,暗箱操作,规避监督,谋取私利。

A

6.应公开的院务信息不公开或不及时公开,群众知情权得不到保障。

A

7.重大事项的决策、组织实施和执行结果不公开。群众不知情而发生不当谋利问题。

A

 

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

 

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(二)院级领导管理权

1.索取、接受管理和服务对象的财物,用公款报销或支付应由个人负担的费用。

A

党委委员、院领导

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.认真贯彻落实中央“八项规定”。贯彻执行自治区“两规定一办法”。

2.按南宁市贯彻落实八项规定突出“八个更加注重”,来约束自己的行为。

 

2.接受可能影响公正执行公务的礼品。宴请以及旅游活动,用公款参与高消费娱乐活动。

B

3.利用知悉或者掌握的内部信息谋取利益,利用逢年过节、婚丧喜庆等机会敛财。

A

4.利用职务之便,向医院有关的承建单位及供货商索要及收受贿赂。

A

 

5.利用工作检查、评优评先、年度考核等机会,接受管理对象财物。

B

6.利用职务之便,纵容配偶、子女、亲属在本人管辖的业务范围内从事可能与医院利益发生冲突的经商、办企业、社会中介服务等活动以谋取不当利益。

A

7.管理不力,失职渎职,滥用职权,监督不到位,造成所分管部门或人员出现严重违法违纪问题。

B

 

 

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

 

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(三)领导干部职务消费权

1.违反规定,超接待标准,借公务接待,奢侈浪费,或用公款大吃大喝、私客公待,将个人消费在公家招待费项目列支。

A

党委委员、中层领导

 

 

1.严格执行中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》中央办公厅《党政机关公务用车配备使用管理办法》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准》。

2.严格执行廉洁自律有关规定,切实做到“九不准”。

 

 

2.公车私用,在公用经费中报销非公用车费用,将应由个人支出的汽车维修、汽油、停车及个人学习驾驶技术发生的费用等用公款报销。

A

3.借职务消费请客送礼,拉关系,从中渔利。以职务消费为名化公为私,侵占国家资产。

A

4.在职务消费中暗箱操作,规避监督,弄虚作假,以权谋私。

B

 

(四)基建(修缮)工程决策实施权

1.违反规定指定相关利益人办理医院基建(修缮)工程相关规划设计事项,谋取不当利益。

A

分管领导、总务科科长

1.强化重大工程项目专项预防职务犯罪警示教育,增强有关人员防控腐败的意识和能力。

2.严格执行《中华人民共和国建筑法》《中华人民总共和国招标投标务法》《建设工程科质量管理条例》《廉政准则》《医院“三重一大”制度实施规则》等法规。

2.不经集体研究程序,擅自决定基建(修缮)工程事项,实施过程不公开,暗箱操作,规避监督,谋取私利。

A

3.违反国家法规,基建(修缮)项目不进行公开投标或规避投标、虚假招标、围标串标、评标不公或中标后转包和违法分包,从中受贿,权钱交易。

A

 

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

 

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(四)基建(修缮)工程决策实施权

4.泄露招标信息,接受有关投标单位的财物、宴请和其它消费活动,利用职权推荐或指定施工单位,受贿谋私。

A

分管领导、总务科科长

3.建立重大工程项目招投标制约监督机制。对招标代理资质审查,工程发包方式,招标公告公开发布,招标文件发布等环节是否规范,评标活动是否按照招标文件规定程序进行严格评审,发生异议时是否按《工程建设项目招投标活动投分诉处理办法》   的规管定进行核实和处理领等方面进行监督。

4.实施基建(修缮)工程项目管理与财务管理分离,把好验收质量关。

5.严格执行医药购销领域商业贿赂不良记录和行贿档案查询制度。

6.建立重大工程项目投诉举报机制。设立举报箱,定期开箱,凡涉嫌职务犯罪的举报,按规定查办。

5.不按合同约定施工,利用职务便利影响推荐施工队伍,推销指定购买建材、用品等,加大成本,收受好处。

A

6.不经集体研究,擅自更改工程规划和建设内容、提高工程标准、增加建设投资,以谋取不当利益。

A

7.利用职务违规插手干预工程建设具体操作,不执行物资采购原则,从指定材料供应商或私下交易从中收取回扣。

A

 

8.工程监管不严格,因得到对方好处而对偷工减料、粗制滥造等工程质量问题不及时报告和纠正。

A

9.工程验收不公开, 不按规定审计、验收,与施工方互相串通,弄虚作假,高套定额,多计费用,以谋取不正当利益。

A

10.不按合同和审计规定支付工程款项,无理刁难,索取好处和不当利益。

A

 

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

 

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(五)医疗器械耗材试剂采购权

1.不经集体讨论程序,利用职务擅自决定器械、耗材、试剂采购事项,产生不当谋利行为。

A

分管领导、医学装备科科长、科主任

1.建立本院经活动规程执行审报、论证、预算、批准、招标、监督、决算、审计程序。

2.认真落实《医院医疗器械管理暂行规定(试行)》,严禁高值耗材不按规定程序购进使用、在设备部门过账报销等不当行为以及因此发生的谋取私利问题。

3.财务、审计、纪检部门参与采购活动的过程监督。

4.规范相关物质采购样本合同,统一重要条款书写格式。

5.对院内自行采购的物品实施“三三”采购制度,由主管、使用、审计三方参与,三人同行,询价不得低于三家。

6.物品采购过程公示,接受群众监督。

2.未经专门委员会论证,为个人获取好处,盲目采购,给医院造成业务发展和经济上的损失。

A

3.违反国家法规,应进行公开招标的采购项目不进行公开招标或规避招标、虚假招标,将应招标的项目化整为零,或者以其他方式规避招标采购,受贿谋私。

A

4.泄露招标信息,接受有关投标单位的财物、宴请和其它消费活动,利用职权推荐指定供应商,权钱交易,损公肥私。

A

 

5.利用职权违规插手器械采购具体操作。不执行物资采购“三三”制原则,指定材料供应商或私下交易,从中收取回扣。

A

6.不按合同支付采购款项,无理刁难,索取好处和不当利益。

A

 

 

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

 

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(六)公用物品采购权

1.不经集体讨论程序,利用职权擅自决定公用物品采购事项,不当谋利。

B

分管领导、医学装备科科长、总务科科长、院办主任及相关科室

1.严格执行《中华人民共和国政府采购法》,建立本院经济活动规程,严格执行审报、论证、预算、批准、招标、监督、决算、审计程序。

2.按照本院公用物品采购规定的审批和采购流程施采购活动。

3.财务、审计、纪检部门参与物品采购活动的过程监督。

4.规范相关物资科采购样本合同,统一重要条款书写格式。

5.对院内自行采办购的物品,实施“三三”采购制度,由主管、使用、审计三方参与,三人同行,询价不得低于三家。

6.物品采购过程公示,接受群众监督。

2.不按规定进行公开招标、邀请招标和竞争性谈判,规避招标、弄虚作假,受贿谋私。

A

3.泄露招标信息,接受有关投标单位的经济和非经济的好处,权钱交易,损公肥私。

A

4.利用职权推荐供应商,违规插手公用物品采购具体操作,不执行物资采购“三三”制询价采购原则,从中收取回扣。

A

 

5.采购实施过程不公开,操作不规范、暗箱操作,质量上以次充好、价格上舍低求高,谋取私利。

A

6、不按合同支付公用物品款项,规避监督,无理刁难,索取商家好处和不当利益。

 

 

 

 

B

 

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(七)中层干部任免权

1.在干部选拔工作中,不履行干部任免规定的必经程序临时动意,任人唯亲,封官许愿,个人决定干部任免,谋取私利。

A

院领导、人事科科长、党办主任

 

 

1.严格执行《党政领导干部选拨任用工作条例》规定的民主推荐程序,  任职条件和选拨工作方案,必须由 党委会讨论确定。

2.按照《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法》、医院纪检监察部门要对干部选拨工作进行全程监督。

3.严格执行任前公示制度、设置意见箱或举报电话,接受群众的监督。

2.在民主推荐、民主测评中为当事人选拨、任用,推荐说情,泄露工作信息、暗示、拉选票,民主推荐统计不真实。

A

3.考察不细致,考察材料不客观、不真实,隐瞒考察真实情况。

C

4.不按民主集中和集体程序决定干部任免,临时变更工作程序和职位条件而产生的用权不廉问题。

B

 

5.违反廉洁自律有关规定,索要、收受当事人现金和财物,参加当事人安排的宴请和其他消费活动。

A

(八)专业技术职务聘任权

1.违反规定, 利用职权擅自决定进行专业技术职务聘任或个人决定专职八业技术职务聘任,收受相关利益人给予的经济或非经济的利益。

A

分管领导、人事科科长         医务部部长、护理部主任

 

1.严格执行国务院《关于实行专业技术职务聘任制度的规定》《南宁市事业单位专业技术岗位设置管理实施细则》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。

 

2.不认真履行专业技术聘任、级别确定有关规定程序,对有关证件、资料审核不严或在考核工作中照顾关系,降低标准,致使聘任工作有失公平。

A

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(八)专业技术职务聘任权

3.接受参聘人员钱财好处,以致在聘任工作中泄露有关信息、照顾关系人而获取不当利益。

A

     分管领导、人事科科长   

     医务部部长、护理部主任

2.建立严格规范的医院专业技术职务评审条件和工作规程制度,严格标准,规范评审流程。

3.公开申报、审核工作程序,防止暗箱操作。

4.评审工作结果及时公示,接受群众监督。

 

4.对聘任工作打分排名不公开, 暗箱操作,弄虚作假,非法谋利

B

5.违反廉政准则和有关规定,规避监督,谋取私利。

 

B

(九)员工招聘录用权

1.不经过规定程序和集体决议,利用职权,因人设岗,个人私自决定聘用人员,谋取私利。

A

院长、分管领导、人事科科长

医务部部长、护理部主任

1.严格执行人事部《事业单位公开招聘人员暂行规定》、中组部、人事部、卫生部《关于深化卫生事业单长位人事制度改革的实施意见》《廉政准则》和本院有关制度

2.建立健全本院医务人员录用制度规程,实行严格信息公开、 准入资格审查、书面考试、操作测评和答辩程序。

3.医院纪检监察室全程参与录用工作,进行程序监督。

4.实行录用员工的标准、程序、方式和结果公开,接受群众监督。

2.违反程序规定,暗箱操作,在招聘有关环节,信息不公开,标准不明确,结果不公开,利益相关人向有关领导和人员给予经济或非经济的好处。

A

3.相关领导和人员指使、纵容他人作弊,或在考试考核过程中参与作弊,非法谋私。

A

4.泄露考题、技能测试题和面试信息,照顾关系人而获取不当利益。

B

5.违反《廉政准则》和有关规定,任人唯亲,弄虚作假,规避监督,谋取私利。

B

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(十)人事行政及档案管理权

 

1.不按有关规定执行人事工资调整事项。

 

C

分管领导、人事科科长

 

 

 

 

 

 

 

1.严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,防止出现违反人事组织原则。

2.认真履行职责,自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

 

 

2.违反规定,伪造更改医务人员工资、 福利、保险待遇标准,谋取私利。

 

B

 

3.涉及员工利益的奖惩材料不按规定及时归档,向当事人索要好处。

C

 

4.为照顾当事人利益,本人或他人擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料。

B

 

 

5.随意更改医务人员的学历、年龄和参加工作时间等档案材料,获取当事人给予的物质或非物质好处。

A

 

6.管理不严,失职渎职,致使人事档案资料遗失。

B

 

7.利用职权,不按规定自行调整职工岗位的,收受相关利益人给予的经济利益的。

 

B

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(十一)药品采购权

1.不经过药物管理与药物治疗学委员会组织相关专家讨论和院领导集体审批程序,提供虚假药品采购信息,个人或少数人制定规则并决定年度药品采购计划,从中谋取私利。

A

分管领导、药学部主任、药剂科科长、药剂科副科长

1.严格执行卫生部《医疗机构药品集中采购工作规范》《关于进一步规范医疗机构药品集中招标采购的若干规定》、国纠办《药品集中采购监督管理办法》《廉政准则》《医院“三重一大”制度实施细则》等相关法规定。

2.按照本院《药品网上集中采购管理办分法》和《药品网上限价竞价集中采购制 度》,制定严密的药品遴选准入流程。

3.院领导不直接参与药品的具体遴选工作,以超脱之身做好相关规则程序的确定及监督工作。

4.院纪委参与医院药品招标监督。

5.充分发挥药事管理委员作用,公正、透明地确定药品品规。

6.临床上确需使用的非招标药品,采购前实行报纠正医药购销和医疗服务中不正之风工作领导小组办公室备案制度。

7.对药品选招工作过程和结果进行公开公示。

 

2.不按规定实施集中招标采购活动,不通过药物管理与药物治疗学委员会组织相关专家在政府药品集中招标平台遴选药品,不通过院纪检监察部程序监督, 遴选操作不规范,暗箱操作,收受药品经营企业的钱物或其他利益。

A

3.需院内自主采购和备案采购的药品,不经过规定采购程序,直接指定供应商,照顾人情,违规操作,谋取私利。

B

4.利用职务便利违规插手药品采购工作,在药品采购操作过程中, 暗箱操作,弄虚作假,规避监督,收受药品生产和供应企业或其代理人给予的财物或其他利益。

A

 

5.不按购销合同采购药品,药品购销合同签订后,再同企业订立背离合同实质性内容的其他协议,或在购销合同中不确定药品采购数量,使用替代药品,规避集中招标采购活动,谋取不正当利益。

A

6.不按合同规定结算药款,无理刁难,索取收受商家的回扣或者谋取不正当利益。

B

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(十二)大额度资金使用和财务管理权

1.预算编制不经过集体决策程序,个人决定大额度资金使用,专项资金开支、捐赠自助和融资贷款事项,利用支出审批权为自己和关系人谋取私利。

A

分管领导、财务科科长

 

 

1.严格落实《事业单位财务规则》、卫生部《医疗机构财务会计内部控制规定》《医院会计制度》《医院财务制度》,大额度资金使用必须按规定程序,集体决定办理。

2.规范财务机构和人员设置,健全内控制度。

3.实行财务公开制度,对预算执行情况特别是预算外开支通过医院内网、公示栏、向职工代表大会报告等方式公开,接受群众监督。

4.强化医院内部审计监督,对科室负责人定期进行经济责任审计。

 

2.预算外大额度资金使用支出项目多于预算内项目,违反财务管理规定和程序,擅自直接审批大额度款项支出。

B

3.授意、指使或联合财务人员违规使用现金,贪污公款,非法谋利。

A

4.规避监督,凭证账实不符、财务报告不真实、审核手续不全、不合法支出的票据得以报销。

A

 

5.违反资金管理规定,利用医院银行账户为其他单位或个人套取现金,私存私放公款。

A

6.暗箱操作,弄虚作假,虚构支出业务内容,涂改凭证金额,贪污公款。

A

7.违规办理付诸业务,虚构支出内容, 涂改凭证金额,出现贪污问题。

A

8.设置账外账,私设小金库,公款私存,挪用或私分公款。

 

A

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(十三)医院资产管理处置权

 

1.资产管理不善,随意转借、调换、处置、变更产权或据为己有。

A

院领导、财务科科长、审计科科长、医学装备科科长、办公室主任

 

 

 

 

 

 

 

 

1.严格执行《事业单位国有资产管理暂行办法》《医院固定资产管理制度》等有关规定,规范资产管理。

2.定期开展财产清查审计,建立固定资产报废制度,重大仪器设备跟踪制度。

3.规范资产处置,对需处置的财产,按规定履行报批、决定和处理手续。

4.实行固定资产公开审计和处置公示制度,接受群众监督。

 

 

2.物品采购不入账,有关领导和工作人员利用职务便利,占用公物。

B

 

3.医院固定资产管理混乱,监管不到位,清理核查或审计不及时、不准确,账册不全、账卡不实,造成固定资产流失。

B

 

4.违反财务规定,账实不符,将国有资产收益据为部门或个人所有。

A

 

 

5.国有资产处置过程中,暗箱操作,规避监管,非法获取实物或货币形式的不当利益。

B

 

6.未经申报和批准程序,擅自处置国有资产,从中谋利。

B

 

7.对国有资产处置审核把关不严,致使国有资产损失或流失,个人从中获取不当利益。

A

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(十四)收费管理权

 

1.对科室和个人医疗收费监管检查不到位,不严格执行国家规定和医院规章在收费管理考核中,不坚持原则,照顾人情,谋取不当利益。

C

财务科科长、审计科科长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.严格按照物价部门批准与医院财各项收费标准进行收费。

2.加强对现金、票据管理,开展定期检查,从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁科行为的发生。

 

 

2.对发现的科室或个人收费违规问题,知情不报,不按规定核实处理,收受当事人的好处或不当利益。

B

 

3.未经批准程序,自立项目,自行收费,为科室或个人谋取不当利益。

B

 

4.费用清单管理服务中,弄虚作假,谋取私利。

B

 

 

5.外请专家会诊或手术过程中,不按规定标准和程序收取病人费用,谋取不当利益。

B

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(十五)院内审计权

 

1.对审计监督中发现的问题隐瞒不查不报,或为被监督对象、被审计对象说情以谋私。

A

审计科科长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.严格执行审计部门《关于内部审计工作的规定》,认真履行审计监管职能,充分发挥业务权威性确保内部审计独立性。

2.依法合规按程序办事,做到公正、公开,民主、实事求是。

 

 

2.审计过程不精细,流于形式走过场。

B

 

3.照顾人情或获取不当利益,审计不严格,避重就轻,解决问题的建议针对性不强,造成经费超支甚至浪费等问题。

B

 

4.向被审计对象或被监督对象泄露有关信息,获取不当利益。

B

 

 

5.对监督检查中发现的重要情况不及时汇报,工作中出现越位、超权,不作为、乱作为。

C

 

6.审计工作不实事求是,弄虚作假,审计报告不真实。

 

B

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(十六)公务接待和车辆管理权

 

 

1.用医院公款进行非公务接待,以公济私。

B

分管领导、办公室主任

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.切实加强对公务接待经费与预算管理,严格控制公务接待费用的支出标准、接待范围、接待标准、接待支出等。

2.严格防止车辆公车私用行为,加大对车辆维修等票据金额报销审核。

 

 

2.超标准接待,不通过规范渠道安排接待,不经领导审批接待。

B

 

3.虚报用餐、住宿支出经费,收受或索要回扣。

A

 

 

4.不按车辆管理规定审查报销出车相关费用。

B

 

 

 

5.车辆超标准养护、维修,虚开车辆维修、保养票据金额报销,虚开加油票据或他人加油票据报销等经济问题,有关人员从中获取不当利益。

B

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(十七)印章管理权

1.末经签批程序,擅自决定以医院党委、医院行政或纪委的名义下发文件并加盖印章。

B

办公室主任、党办主任、纪检室主任

1.印章实行专人专管,严格执行《公章使用管理检任制度》。

2.加强和注重综合能力学习,防止不廉洁现象发生。

 

 

2.不坚持用印规定,为不符合用印条件的单位和个人加盖印章,导致不良后果。

B

(十八)科研教学、执业资格及培训管理权

 

1.医务人员外出进修及培训经费审批中,接受当事人好处、为关系人说情,放松报批审核条件。

C

    医务部部长、科教科科长、护理部主任

 

 

 

1.进一步规范和加强科研教学资金的管理,经费由财务科统一实行专项管理。

2.财务科应加强对科研教学奖金的管理和审核,确保资金的正确使用。

3.加强学习教育,提高素质,秉公办事,防止不廉洁现象发生。

 

2.医科大学生在本院临床教学管理及本院接受进修实习人员管理中,违反规定收取不合理费用。

B

3.在继续教育学分授予工作中,弄虚作假收受当事人物质和非物质的好处。

B

 

4.借科研课题立项、评审之机,向他人索贿受贿,谋取私利。

A

5.利用各种学术会议的举办,违反规定收受商家赞助,为个人谋取私利。

B

 

 

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(十九)党员发展和党费管理权

1.确定入党积极分子人选随意,照顾关系或论资排辈,接受有关人好处或不当利益。

A

党委书记、党办主任、各支部书记

1.严格执行《发展党员工作制度》《党费收缴管理制度》。

2.每年向同级、上级党委报告党费收缴、使用和管理情况,同时向各党支部及全体党员公布一次党费收缴情况。

 

2.推选不民主、不透明、不公开、不公示、被选人员不合格。

B

3.对入党对象的思想及实际工作表现考察不实,记录不全,对存在的问题隐瞒,以致于不符合条件的人员入党。

B

4.不按照规定标准收取党费,或挪用、截留、私分党费。

A

(二十)宣传业务管理权

1.违反国家有关医疗广告发布宣传的规定,未经报批程序擅自实施,谋取不当利益。

A

 

分管领导、宣传科科长

 

1.加强廉洁自律、接受监督。

2.严格执行院内采购制度,并按医院物资采购执行。

3.严格遵守《宣传信息上报制度及奖励办法》,依法合规按程序办事。

 

2.与新闻媒体签定医院宣传报道工作有关合约涉及经济问题时,不经集体研究决策和审批,个人操作,谋取不当利益。

A

3.在医院有关标识制作、图片制作、版面制作、有关宣传工作器材设备采购、维修等经济活动中,未执行相关招标或采购程序,暗箱操作,谋取不当利益。

A

4.信息稿费发放中,登记报批手续不全,标准掌握不严,出现谋取不当利益问题

C

南宁市第六人民医院职务权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

(二十一)纪检监察权

 

 

1.对涉及经济活动和廉政风险防控工作监察监督不到位,对信访反映问题不调查、不处理、不上报,有接受当事人物质和非物质好处利益问题的发生。

A

分管领导、纪检监察室主任

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.坚持实事求是的原则,秉公执法,不以权谋私。

2.严格执行信访制度,讲究工作实效。

3.调查处理问题以事实为依据,以党纪为准绳。

 

 

2.滥用纪检监察职权,伪造、篡改、隐匿证据,故意夸大或缩小案情,借办案之机收受贿赂、敲诈勒索。

A

 

 

3.徇私舞弊、泄露案情,推诿、敷衍、压案不查或向违纪违法者透露消息而发生谋取私利问题。

A

 

 

4.为照顾人情,获取好处而对信访举报处理不及时,导致矛盾纠纷激化,影响医院形象。

C

 

 

南宁市第六人民医院执业权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

主要防控责任人

(一)诊疗权

 

1.违反医疗常规,过度检查,过度医疗,在医疗活动中弄虚作假,谋取不当利益。

B

医务人员

 

 

 

 

 

1.认真落实临床路径管理办法,将单病种诊疗项目、临床用药、手术选择、平均住院日和住院费作为硬性综合标准,严格考核奖惩。

2.强化医疗业务培训,提高医疗技术水平,规范诊疗行为。

3.严格医务人员外出行医审批制度。

4.按照等级医院管理标准,做好常态、动态的医疗综合质量检查考核工作。

5.实施医疗信息公开制度,严格执行知情告知制度,做好医患沟通工作,让患者知情监督。

 

业务副院长

 

2.为规避药费收入比例检查考核,不合理增加辅助检查次数和频度。

C

 

3.介绍病人到与自己有利益关系的其它医疗机构诊治,获取不当利益。

B

 

4.不遵守规章制度,私自外出从事赢利性医疗活动。

B

 

 

5.诊疗行为不符合医疗规范,导致医疗费用高于相关控制标准,增加患者不必要经济负担。

C

 

南宁市第六人民医院执业权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

主要防控责任人

(二)处方权

1.违反处方管理规定,超时超量用药以谋取不当利益。

C

有处方权医师

 

 

 

1.加强有关法纪教育,重点强化《刑法修正案(六)》和最高人民法院、最高人民检察院司法解释的学习教育工作。

2.严格落实卫生部处方管理和抗生素分级管理办法,认真开展不当处方考核点评。

3.建立科学严格的科室和个人药费收入比例,严格考核奖惩。

4.做好入院时《医患双向承诺卡》的签订工作,让患者知情监督。

5.强化对临床处方的统计问题的检查考核。

6.医院信息系统中的药品和耗材使用信息实行加密管理,专人负责,严格统方权限和审批程序。

 

 

业务副院长

2.不合理、不规范用药,收受医药企业或药品推销人员的提成、回扣等经济和非经济的不当利益。

A

3.不按规定报批和使用非招标药品或抗生素,谋取不当利益。

C

4.诱导患者到自己有利益关系的院外药店购买药品获取不当利益。

C

 

5.搭车开药,损害患者利益。

B

6.药费收入比例不合理超标,获得不当利益。

C

7.违反规定,为医药代表实施商业性处方统计活动,谋取不当利益。

A

 

南宁市第六人民医院执业权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

主要防控责任人

(三)医用耗材、试剂选择使用权

 

 

1.不经过医院管理部门,不履行相关采购程序,擅自和商家联系,决定购买和使用耗材试剂,收受有关商家或推销人员给予的回扣、提成、财物。

A

临床、医技工作人员

 

 

 

 

1.严格执行《医学装备管理制度》,高值医用耗材的采购、使用、管理要严格履行集中招标采购程序,严格履行出入库手续,杜绝医务人员私自对高值耗材的价格掌控和随意使用。

2.建立耗材试剂使用知情告知制度,自觉接受监督。

3.强化对耗材试剂采购使用的考核监管。

 

 

业务副院长

 

 

2.在有关耗材试剂的使用过程中,知情告知不到位,暗箱操作,发生以次充好,以贱充贵,以少充多问题,谋取私利,损害患者利益。

A

 

 

3.以参加、举办学术会议和学习培训名义,违规收受耗材试剂商家的经济或非经济的好处。

B

 

南宁市第六人民医院执业权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

主要防控责任人

(二)履职处置权

1.在医疗服务中暗示、索要、收受患者或服务对象的红包、礼金、有价证券等。  

A

医务人员

 

 

 

 

1.强化医德教育,重点强化《刑法修正案(六)》和最高人民法院、最高人民检察院司法解释的学习教育工作。

2.通过经常性的医德查房和大面积的出院随访,强化对医疗服务行为的有效监督。

3.公示医疗服务承诺,加强日常检查考核工作。

4.做好入院时《医患双向承诺卡》的签定及服务承诺的公示,让患者知情监督。

5.严格执行首诊负责制。

 

 

 

业务副院长

2.在医疗服务过程中要求患者或服务对象请吃,增加患者负担。

C

3.在医疗服务过程中虚报冒领医疗用品,长期占用医疗公共物品。

B

4.在医疗服务过程中,截留、克扣患者的药品和其它医疗用品,为自己谋取不当利益。

B

 

5.医疗服务态度恶劣, “生、顶、硬、推”,“吃、拿、卡、要”,发生谋取私利等违纪问题。

B

6.在医疗服务中,利用执业便利谋取不当利益,诱导、暗示和收受患者的好处。

B

 

南宁市第六人民医院执业权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

主要防控责任人

(五)医保管理服务权

1.违反国家医保用药规定目录,造成国家医保基金的浪费。

C

有处方权医师

 

 

 

 

 

1.加强对医保、新农合医疗服务及管理行为的督查考核。

2.建立医院与医保管理部门的定期沟通机制,发现问题,及时解决。

3.加强有关法律法纪教育,重点强化《刑法修正案(六)》和最高人民法院、最高人民检察院司法解释的学习教育工作。

4.自觉履行医保医师医疗服务职责。

5.公示医保报销管理流程,主动接受群众监督。

 

业务副院长

2.利用挂床、冒名顶替等手段,套取、骗取国家医保资金,为个人谋取私利。

B

3.违反医保相关规定,推诿拒收危重病人,以各种借口使参保人员提前或延迟出院。

B

4.对必要的医保目录外用药,知情告知不到位。

C

 

5.在医保、新农合结算报销中,违反有关政策规定,谋取不当利益或贪污国家医保基金。

A

 

南宁市第六人民医院执业权利行使中廉洁风险点主要问题的表现形式

职务权力运行名称及类别

廉洁风险点

(问题主要表现形式)

风险等级

涉及岗位人员

采取的主要防控措施

主要防控责任人

(六)医疗文书管理权

1.在医疗服务中暗示、索要、收受患者或服务对象的红包、礼金、有价证券等。  

B

有处方权医师

 

 

 

1.加强《执业医师法》的教育。

2.加强医疗文书的检查考核及管理工作。

 

 

业务副院长

2.在医疗服务过程中要求患者或服务对象请吃,增加患者负担。

B

(七)医疗收费权

3.在医疗服务过程中虚报冒领医疗用品,长期占用医疗公共物品。

B

医务、收费、结算人员

 

 

 

1.增加医院收费的透明度,利用电子触摸展、电子显示屏或公示常规检查项目和常用药品价格。

2.加强对医疗服务收费行为的检查考核。

3.做好入院时《医院双方承诺卡》的签定工作,让患者知情监督。

4.完善日清单管理工作提供电脑查询费用清单服务。

 

4.在医疗服务过程中,截留、克扣患者的药品和其它医疗用品,为自己谋取不当利益。

A

5.医疗服务态度恶劣, “生、顶、硬、推”,“吃、拿、卡、要”,发生谋取私利等违纪问题。

C

6.在医疗服务中,利用执业便利谋取不当利益,诱导、暗示和收受患者的好处。

C

 


来信请寄:南宁市长湖路26号市纪监委驻市卫生健康委纪检监察组

邮编:530028

来访请到:南宁市卫生健康委628室

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