南宁市第六人民医院2017年部门预算及“三公”经费预算

南宁市第六人民医院

2017年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分：部门概况

　　一、南宁市第六人民医院主要职责和2017年主要工作任务 

（一）主要职责

开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。

南宁市第六人民医院是一所小型的二级甲等综合医院，设立有内科、外科、妇科、产科、儿科、中医科、手术麻醉科、功能科、放射科、检验科等十几个临床医技科室，占地面积12亩，床位编制为200张。医院外设有1个社区服务中心，4个社区卫生服务站。

（二）2017年主要工作任务

2017年医院继续深入拓展各项业务，开展形式多样的宣传活动，并持续开展“三好一满意”活动，引导全院职工以病人为中心，不断提高医疗服务水平。2017年医院收支预算是在2016年的基础上同比下降19.03%（2017年退休人员4-7月工资费用并入社保发放，不列在预算中）。努力增加业务收入，严格控制成本费用，厉行节约，以达到中型二甲医院为发展目标。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

医院是差额拨款事业单位，属公益二类。机构内设14个职能科室，包括党政办公室、人事科、财务科、审计科、医务部、医保办、医纠办、科教科、质量管理科、护理部、感染管理科、医学装备管理科、总务科、纪检监察室。

    2. 所属单位

本部门无所属单位

   （二）部门预算单位构成

308007  南宁市第六人民医院本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市第六人民医院本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

医院编制人数176人，实名编制170人，其中行政管理人员6人，专业技术人员164人，后勤服务聘用人员控制数6人，定编不定岗。

（二）人员构成

截止到2016年12月，实有人数367人，其中：在职实有人数367人（事业编制在职人数160人，聘用人员207人）；实有离退休人员86人（离休人员1人，退休人员85人）；享受独生子女保健费的职工人数75人；享受独生子女医疗统筹金的职工人数75人。

    第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

　　  一、2017年部门收支预算总体情况 

（一）2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算9,949.27万元（含上年结余17.14万元），同比减少2,317.2万元，下降18.89%。

公共财政预算拨款972.8万元，同比减少124.14万元，下降11.32%。其中：经费拨款956.8万元，同比下降129.45万元，下降11.92%，收入下降的主要原因是2017年财政补助的退休人员4-7月工资未纳入2017年部门预算。

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金16万元，同比增加5.31万元，增长49.67%,收入增加的主要原因是接收实习生人数增加。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金8,959.33万元，其中事业收入7,959.33万元，安排银行贷款1,000万元,同比减少2,210.2万元，下降19.79 %，收入减少的主要原因是医院进行基础设施维修以及受周边医院的影响，病人较往年减少，收入有所下降。

上年结余收入17.14万元，为上年结余的项目：移动彩色多普勒超声诊断仪17万元；纤维支气管镜0.14万元。

（二）2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算9,949.27万元，同比减少2,317.2万元，下降18.89%。

其中：基本支出2,242.26万元，占支出总预算的22.54 %，同比减少8,330.22万元,下降78.79%；项目支出7,689.88万元，占支出总预算的76.09%，同比增加5,876.89万元，增长346.93%;上年结转安排的支出17.14万元，占支出总预算的0.17 %。

 1. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出科目361.42万元，占支出总预算的3.63%，同比减少145.01万元，下降28.63%，支出下降的主要原因2017年4-12月退休工资不纳入2017年预算。

（2）210类医疗卫生支出科目9,502.17万元，占支出总预算的95.51%，同比减少2,086.27万元，下降18 %，支出减少的主要原因是医院进行基础设施维修以及受周边医院的影响，病人较往年减少，收入有所下降，成本也相对应下降。

（3）221类住房保障支出科目85.68万元，占支出总预算的0.86%，同比减少85.92万元，下降50.07%。

2. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出预算1,549.57万元，占基本支出预算的65.62%，同比下降1,280.56万元，下降45.25%。

②商品和服务支出预算449.35万元，占基本支出预算的20.04%，同比减少6,606.08万元，下降93.63%。

③对个人和家庭的补助支出预算243.34万元，占基本支出预算的10.31%，同比减少413.58万元，下降62.96%。

    （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出预算2028.91万元，占项目支出预算的26.38%。

②商品和服务支出4586.86万元，占项目支出预算的59.65%。

③对个人和家庭的补助73.57万元，占项目支出预算的0.96%。

④债务利息支出59万元，占项目支出预算的0.77%。

⑤其他资本性支出941.54万元，占项目支出预算的12.24%。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

（一）2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算972.8万元，其中：一般公共预算收入预算972.8万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算972.8万元，其中：一般公共预算支出预算972.8万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）预算数为141.51万元，主要用于：离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为54.98万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）综合医院（项）预算数为776.31万元，主要用于：防保人员经费支出、实习带教支出以及购买医疗设备支出。

 2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算10.5万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是未纳入财政专户管理的收入安排的资金18.5万元。

（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年我单位无一般公共预算资金安排的“三公”经费支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算750万元，同比减少90万元，下降10.71%，减少的原因主要是：2017年只采购两个项目。其中，货物项目采购预算750万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，服务项目采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆；单位价值200万元以上大型设备5台（套），主要是CT一台，彩色多普勒超声诊断仪3台，数字胃肠机1台。

（五）预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额750万元，其中：一般公共预算支出750万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1、重症医学科（ICU)建设400万元

    项目金额：400万元

资金来源：公共财政预算拨款400万元。

2、供应室建设350万元

    项目金,额：350万元

资金来源：公共财政预算拨款350万元。

（六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项处理说明。

五、专业名词解释

1、政府采购

政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2、部门预算

部门预算是市场经济国家财政管理的基本形式，也是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。什么是部门预算通俗地讲，部门预算就是一个部门一本预算。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

      4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）

      7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的

预算16表）

      8. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）

      9. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

      10. 项目支出预算绩效目标表

      11. 部门整体支出预算绩效

南宁市第六人民医院

2017年3月13日

附件下载：南宁市第六人民医院2017年部门预算公开2017.3.13.doc